Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para Uso Funcional no R/3 (2h)
- Visão geral dos processos e tabelas do R/3 relevantes para auditorias.
- Captura de provas funcionais através de transações clássicas da SAP GUI.
Módulo 2 – Gestão de Acessos Orientada para Processos (2h)
- Conceção de papéis e controlo de acessos utilizando PFCG e SU01.
- SU53 e SUIM para diagnóstico rápido.
- Matriz RACI por processo e SoD "pragmática".
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO com Foco em Controlo (2h)
- OB52, tolerâncias e autorizações contabilísticas.
- Aprovação de lançamentos e provas via workflow clássico.
- Rastreabilidade de alterações em mestres contabilísticos e contas bancárias.
Módulo 4 – MM/SD com Foco em Controlo (2h)
- MM: Estratégias de libertação de compras, alterações de preços e condições.
- SD: Limites de crédito, preços e condições de descontos.
- Provas através de documentos de alteração, registos e relatórios.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Registos e Provas Operacionais (3h)
- SM20 (o quê, quem, quando) em casos funcionais.
- SCU3: Alterações em dados mestres (fornecedores, clientes, materiais, condições).
- STAD/ST03N: Análise de execuções de transações.
- Exportação (ALV/CSV/PDF) e compilação de anexos.
Módulo 6 – Qualidade e Testes (1h)
- Conceção de casos de teste com critérios de aceitação e provas mínimas.
Sessão 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratório de Processo Aplicado (3h)
- Mini-projeto: Ciclo de compra e venda com cenários excecionais.
- Recolha de provas e compilação de um dossiê.
Módulo 8 – Encerramento e Transição para Operação (1h)
- Lista de verificação operacional e calendário de controlos periódicos.
- Bons práticas para auditorias e regulamentos.
Entregáveis:
- Modelos de casos de teste + matrizes RACI/SoD.
- Conjunto base de relatórios (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Experiência funcional em FI/MM/SD
- Acesso a um cliente de testes (mandante de provas)
- Conhecimentos básicos de conceitos de auditoria ou controlo são benéficos
Público-Alvo
- Consultores funcionais (FI/MM/SD)
- Especialistas em controlo interno e conformidade
- Proprietários de processos de negócio SAP
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Testemunhos de Clientes (2)
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