Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para Uso Funcional no R/3 (2h)
- Visão geral dos processos e tabelas do R/3 relevantes para auditorias.
- Captura de evidências funcionais através de transações clássicas da SAP GUI.
Módulo 2 – Gerenciamento de Acesso Orientado a Processos (2h)
- Design de funções e controle de acesso usando PFCG e SU01.
- SU53 e SUIM para diagnóstico rápido.
- Matriz RACI por processo e SoD "pragmática".
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO com Foco em Controle (2h)
- OB52, tolerâncias e autorizações contábeis.
- Aprovação de lançamentos contábeis e evidências através de fluxo de trabalho clássico.
- Rastreabilidade de alterações em mestres contábeis e contas bancárias.
Módulo 4 – MM/SD com Foco em Controle (2h)
- MM: Estratégias de liberação de compras, alterações de preços e condições.
- SD: Limites de crédito, precificação e condições de desconto.
- Evidências através de documentos de mudança, logs e relatórios.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Logs e Evidências Operacionais (3h)
- SM20 (o que, quem, quando) em casos funcionais.
- SCU3: alterações em dados mestre (fornecedores, clientes, materiais, condições).
- STAD/ST03N: análise de execuções de transações.
- Exportação (ALV/CSV/PDF) e montagem de anexos.
Módulo 6 – Qualidade e Testes (1h)
- Design de casos de teste com critérios de aceitação e evidências mínimas.
Sessão 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratório de Processo Aplicado (3h)
- Mini-projeto: Ciclo de compra e venda com cenários excepcionais.
- Colete evidências e monte um dossiê.
Módulo 8 – Encerramento e Transferência para Operação (1h)
- Lista de verificação operacional e cronograma de controle periódico.
- Bons práticas para auditorias e regulamentações.
Entregáveis:
- Modelos de casos de teste + matrizes RACI/SoD.
- Conjunto base de relatórios (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Experiência funcional em FI/MM/SD
- Acesso a um cliente de teste (mandante de pruebas)
- Familiaridade com conceitos básicos de auditoria ou controle é benéfica
Público-alvo
- Consultores funcionais (FI/MM/SD)
- Especialistas em controle e conformidade interna
- Proprietários de processos de negócios SAP
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Testemunhos de Clientes (2)
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