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Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitetura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
- Principais mudanças em relação ao ECC:
- Business Partner.
- Diário Universal (ACDOCA).
- Workflows flexíveis.
-
- Localização AIS hoje: transações e equivalentes no Fiori.
Módulo 2 – Acesso, roles e SoD essencial (2h)
- Usuários, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizações por tcode).
- Catálogos e roles do Fiori (app-id, catalog, space).
- Matriz básica de SoD e achados típicos (por exemplo, criação e liberação no mesmo papel).
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de segurança e rastreamentos (3h)
- Registro de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros, leitura.
- STAD/ST03N: estatísticas de uso, sessões e picos.
- Leitura do Registro de Acesso (RAL): conceito e quando usá-lo.
- Práticas recomendadas para retenção e exportação de evidências.
Módulo 4 – Mudanças de configuração e dados sensíveis (1h)
- SCU3 (documentos de alteração), SCC4 (política de mudança).
- Parâmetros críticos (RZ10/RZ11): leitura e evidências.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no S/4 (4h)
- FI: tolerâncias, OB52 (períodos), segregação de entradas, aprovação do jornal (workflow).
- MM: estratégias de liberação, limites, fornecedor único, alterações nas condições.
- SD: Limites de crédito (FSCM Credit Management), alterações no preço/condições.
- BP: controles na criação/troca, sensibilidade fiscal/bancária.
- Técnicas de amostragem e seleção baseadas em riscos.
Sessão 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratório abrangente + relatórios (3h)
- Aumentar os papéis e o acesso de um usuário crítico.
- Rastrear operação (compra/venda) e obter evidências (SM20/SCU3).
- Documentar achados com capturas e exportações.
- Preparação de documentos de trabalho e rastreabilidade.
Módulo 7 – Encerramento e plano de ação (1h)
- Checklist de controle interno no S/4.
- Priorização de achados e recomendações.
Entregáveis:
- Checklist de mais de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
- Guia rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisitos
- Compreensão dos princípios básicos de auditoria
- Experiência com sistemas SAP
- Familiaridade com estruturas de conformidade e controle
Público-alvo
- Auditores
- Especialistas em controles internos
- Consultores de segurança SAP
- Oficiais de conformidade
16 Horas
Declaração de Clientes (4)
Conhecimento do professor
Collin Sampson
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Máquina Traduzida
Gostei do facto de o formador ser muito flexível e oferecer informações sobre assuntos que não estavam incluídos no material inicial. Gostei da sua experiência noutros projectos e das dicas e truques resultantes dessa experiência. A formação foi interactiva e, apesar de os exercícios estarem pré-definidos, podíamos levar o exercício noutra direção que não a previamente definida.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Máquina Traduzida
Nós aprendemos muitas coisas que não sabíamos antes.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Curso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Máquina Traduzida
Ayman foi um excelente treinador. Ele esclareceu nossas dúvidas e foi muito fácil de entender. Deu respostas satisfatórias a todas as perguntas que fizemos.
Anna Bytnar - ABB
Curso - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Máquina Traduzida
