Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos do S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitetura básica (ABAP, Fiori, catálogos/papéis).
-
Principais alterações em relação ao ECC:
- Partner Empresarial (Business Partner).
- Diário Universal (ACDOCA).
- Fluxos de trabalho flexíveis.
- Localização atual da AIS: transações e equivalentes no Fiori.
Módulo 2 – Acesso, papéis e SoD essencial (2h)
- Utilizadores, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizações por tcode).
- Catálogos e papéis Fiori (app-id, catálogo, espaço).
- Matriz básica de SoD e achados típicos (ex.: criação e liberação no mesmo papel).
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – Registos de segurança e rastros (3h)
- Security Audit Log (SM19/SM20): ativação, filtros, leitura.
- STAD/ST03N: estatísticas de utilização, sessões e picos.
- Registo de Acesso de Leitura (RAL): conceito e quando utilizá-lo.
- Boas práticas para retenção e exportação de evidências.
Módulo 4 – Alterações de configuração e dados sensíveis (1h)
- SCU3 (documentos de alteração), SCC4 (política de alteração).
- Parâmetros críticos (RZ10/RZ11): leitura e evidências.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no S/4 (4h)
- FI: tolerâncias, OB52 (períodos), segregação em lançamentos, aprovação de diário (workflow).
- MM: estratégias de liberação, limites, fornecedor único, alterações em condições.
- SD: limites de crédito (FSCM Credit Management), alterações de preço/condições.
- BP: controles na criação/intercâmbio, sensibilidade fiscal/bancária.
- Amostragem e técnicas de seleção baseadas em risco.
Sessão 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratório abrangente + relatório (3h)
- Elevar papéis e acesso de um utilizador crítico.
- Rastrear operação (compra/venda) e obter evidências (SM20/SCU3).
- Documentar achados com capturas e exportações.
- Preparação de papéis de trabalho e rastreabilidade.
Módulo 7 – Encerramento e plano de ação (1h)
- Checklist de controlo interno no S/4.
- Priorização de achados e recomendações.
Entregáveis:
- Checklist de mais de 20 controles (FI/MM/SD/BP).
- Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisitos
- Compreensão dos princípios básicos de auditoria
- Experiência com sistemas SAP
- Familiaridade com quadros de conformidade e controlo
Público-Alvo
- Auditores
- Especialistas em controlo interno
- Consultores de segurança SAP
- Oficiais de conformidade
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (2)
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