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Programa do Curso
Fundamentos do R/3 para Auditores
- Arquitetura básica (pilha ABAP, SAP GUI, conceito de cliente).
- Principais diferenças em relação a sistemas legados (design modular: FI, MM, SD).
- Transações clássicas e navegação para fins de auditoria.
Acesso, Papéis e SoD Essencial
- Gestão de usuários e autorizações com PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Design de papéis e funções comuns relevantes para auditoria.
- Matriz básica de SoD e achados típicos (ex.: criação e aprovação de faturas no mesmo papel).
Registros e Rastreamentos de Segurança
- Registro de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros e relatórios.
- STAD e ST03N: estatísticas de uso, sessões e análise de carga de trabalho.
- Bons práticas para retenção e exportação de evidências.
Alterações de Configuração e Dados Sensíveis
- SCU3 (documentos de alteração) e SCC4 (configurações do cliente).
- Parâmetros críticos do sistema (RZ10/RZ11): identificação e monitoramento.
Controles de Processo (FI/MM/SD) no R/3
- FI: tolerâncias, OB52 (períodos de contabilização), aprovações de lançamentos diários.
- MM: estratégias de liberação, limites de pedido de compra, controles de fornecedor único.
- SD: limites de crédito, alterações de preços, monitoramento de condições.
- Técnicas de amostragem de auditoria para teste de processos.
Laboratório Completo + Relatórios
- Revisão de papéis e autorizações para um usuário crítico.
- Rastreamento de operações (compra/venda) e obtenção de evidências de auditoria (SM20/SCU3).
- Documentação de achados com capturas de tela e exportações.
- Preparação de papéis de trabalho e rastreabilidade.
Encerramento e Plano de Ação
- Lista de verificação de controles internos no R/3.
- Priorização de achados e recomendações.
Entregáveis
- Lista de verificação com mais de 20 controles (FI/MM/SD).
- Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requisitos
- Compreensão dos princípios básicos de auditoria
- Experiência com sistemas SAP
- Familiaridade com estruturas de conformidade e controle
Público-Alvo
- Auditores
- Especialistas em controle interno
- Consultores de segurança SAP
- Oficiais de conformidade
16 Horas
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