Programa do Curso
Sessão 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos do R/3 para Auditores (2h)
- Arquitetura básica (pilha ABAP, SAP GUI, conceito de cliente).
- Diferenças principais em relação aos sistemas legados (design modular: FI, MM, SD).
- Transações clássicas e navegação para fins de auditoria.
Módulo 2 – Acesso, Papéis e Segregação Essencial de Duties (SoD) (2h)
- Gestão de usuários e autorizações com PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Deseño de papéis e funções relevantes para auditoria.
- Matriz básica SoD e achados típicos (por exemplo, criação e aprovação de faturas no mesmo papel).
Sessão 2 (4h)
Módulo 3 – Logs de Segurança e Rastreamentos (3h)
- Log de Auditoria de Segurança (SM19/SM20): ativação, filtros e relatórios.
- STAD e ST03N: estatísticas de uso, sessões e análise de carga de trabalho.
- Bons práticas para retenção e exportação de evidências.
Módulo 4 – Mudanças de Configuração e Dados Sensíveis (1h)
- SCU3 (documentos de mudança) e SCC4 (configurações de cliente).
- Parâmetros críticos do sistema (RZ10/RZ11): identificação e monitoramento.
Sessão 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Processo (FI/MM/SD) no R/3 (4h)
- FI: tolerâncias, OB52 (períodos contábeis), aprovações de lançamentos.
- MM: estratégias de liberação, limites de pedidos de compra, controles de único fornecedor.
- SD: limites de crédito, alterações de preços, monitoramento de condições.
- Técnicas de amostragem para testes de processo.
Sessão 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratório Completo + Relatórios (3h)
- Revisão de papéis e autorizações para um usuário crítico.
- Rastreamento de operações (compras/vendas) e obtenção de evidências de auditoria (SM20/SCU3).
- Documentação de achados com capturas de tela e exportações.
- Preparação de documentos de trabalho e rastreabilidade.
Módulo 7 – Encerramento e Plano de Ação (1h)
- Priorização de achados e recomendações.
Entregáveis:
- Checklist de 20+ controles (FI/MM/SD).
- Guia rápido para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos princípios básicos de auditoria
- Experiência com sistemas SAP
- Familiaridade com frameworks de conformidade e controle
Público-Alvo
- Audidores
- Especialistas em controle interno
- Consultores de segurança SAP
- Oficiais de conformidade
Declaração de Clientes (4)
Conhecimento do professor
Collin Sampson
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Máquina Traduzida
Gostei do facto de o formador ser muito flexível e oferecer informações sobre assuntos que não estavam incluídos no material inicial. Gostei da sua experiência noutros projectos e das dicas e truques resultantes dessa experiência. A formação foi interactiva e, apesar de os exercícios estarem pré-definidos, podíamos levar o exercício noutra direção que não a previamente definida.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Máquina Traduzida
Nós aprendemos muitas coisas que não sabíamos antes.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Curso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Máquina Traduzida
Ayman foi um excelente treinador. Ele esclareceu nossas dúvidas e foi muito fácil de entender. Deu respostas satisfatórias a todas as perguntas que fizemos.
Anna Bytnar - ABB
Curso - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Máquina Traduzida